仓库管理制度和规定

仓库管理制度和规定怎么写？ 下面我们九月范文网规章制度频道给大家精编的7篇关于仓库管理制度和规定，希望对大家有所帮助，内容仅供参考!

仓库管理制度和规定篇1

仓库管理制度是指对仓库各方面的流程操作、作业要求、注意细节、7S管理、奖惩规定、其他管理要求等进行明确的规定，给出工作的方向和目标，工作的方法和措施;且在广的范畴内是由一系列其他流程文件和管理规定构成的，例如“仓库安全作业指导书”“仓库日常作业管理流程”“仓库单据及帐务处理流程”“仓库盘点管理流程”等等。

一、物资的验收入库仓库管理制度

1、物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。

2、对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、货管科主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。

3、库管要严格把关，有以下状况时可拒绝验收或入库。

a)未经总经理或部门主管批准的采购。

b)与合同计划或请购单不相符的采购物资。

c)与要求不贴合的采购物资。

4、因生产急需或其他原因不能构成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。

二、物资保管仓库管理制度

1、物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。

a)二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。

b)三清：材料清、数量清、规格标识清。

c)四号定位：按区、按排、按架、按位定位。

2、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正

3、库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。

三、物资的领发仓库管理制度

1、库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。

2、库管员根据进货时间务必遵守"先进先出"的仓库管理制度原则。

3、领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购。

4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。

5、以旧换新的物资一律交旧领新;领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和总经理签字。

四、物资退库仓库管理制度

1、由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。

2、废品物资退库，库管员根据"废品损失报告单"进行查验后，入库并做好记录和标识。

仓库管理制度和规定篇2

为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。

一、仓库管理工作的任务

(1)做好物资出库和入库工作。

(2)做好物资的保管工作。

(3)做好各种防患工作，确保物资的安全保管。

二、对于入库的货物，保管人员要认真验收物资的数量、名称是否与货单相符，对于实物与货单内容不相符的，办理入库手续要如实反映。

三、对于货物验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，保管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告主管经理。

四、对于一切手续不全的提货，保管员有权拒绝发货，并视具体情况报告主管经理。

五、仓库保管员要及时登记各种货物明细账，做到日清月结，达到账账相符、账物相符，账卡相符。

六、每月月底之前，保管人员要对当月各种货物“入、出、存”情况予以汇总，并编制报表上报公司总经理。

七、保管员会同财务人员对库存货物每季季末盘点对账。发现盈余、短少、残缺，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提出处理意见，报公司总经理。

八、做好仓库与运输环节的衔接工作，在保证货物供应、合理储备的前提下，力求减少库存量，并对货物的利用、积压产品的处理提出建议。

九、根据各种货物的不同种类及特性，结合仓库条件，保证仓库货物定置摆放，合理有序，保证货物的进出和盘存方便。

十、对于有特殊要求等货物，应指定专人管理，并设置明显标志。 十一、建立健全出入库人员登记制度。

十二、严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和货物财产的安全。

十三、库管人员每天上下班前要做到三“检查”，确保财产货物的完整。如有异常情况，要立即上报主管经理。

(1)上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。

(2)下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。

(3)检查有特殊要求物品是否单独存储、妥善保管。

十四、严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定;

(1)严禁在仓库内吸烟。

(2)严禁无关人员进入仓库。

(3)严禁涂改账目。

(4)严禁在仓库内存放杂物、废品。

(5)严禁在仓库内存放私人物品。

(6)严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。

(7)严禁随意动用仓库消防器材。

(8)严禁在仓库内乱放电源，临时电线，临时照明。 本管理流程自下发之日起试行。

仓库管理制度和规定篇3

一、商品入库流程

1、采购部下定单时应该认真审核库存数量，做到以销定进。

2、采购部审核订单时，应根据公司实际情况，核定进货数，杜绝出现库存积压，滞销等情况。

3、订单录入后，采购部通知供货商送货时间，并及时通知仓库。

4、当商品从厂家运抵至仓库时，收货员必须严格认真检查商品外包装是否完好，若出现破损、是原装短少、邻近效期等情况。收货人必须拒绝收货，并及时上报采购部;若因收货员未及时对商品进行检查，出现的破损，原装短少、邻近效期，所造成的经济损失由该收货员承担。

5、确定商品外包装完好后，收货员必须依照相关单据：订单、随货同行联，对进货商品品名、等级、数量、规格、金额、单价、效期进行核实，核实正确后方可入库保管;若单据与商品实物不相符，应及时上报采购部;若进货商品未经核对入库，造成的货、单不相符，由该收货人承担因此造成的损失。

6、入库商品在搬运过程中，应按照商品外包装上的标识进行搬运;在堆码时，应按照仓库堆放距离要求、先进先出的原则进行。若未按规定进行操作，因此造成的商品损坏由收货人承担。

7、入库商品明细必须由收货员和仓库管理员核对签字认可，做到帐、货相符。商品验收无误后，仓库管理员依据验收单及时记账，详细记录商品的名称、数量、规格、入库时间、单证号码、验收情况、存货单位等，做到帐、货相符。若不按照该制度执行验收造成的经济损失由仓库管理员承担。

8、按收货流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。

二、商品出库流程

1、业务部开具出库单或调拨单，或者采购部开具退货单。单据上应该注明产地、规格、数量等。

3、仓库收到以上单据后，在对出库商品进行实物明细点验时，必须认真清点核对准确、无误，方可签字认可出库，否则造成的经济损失，由当事人承担。

4、出库要分清实物负责人和承运者的责任，在商品出库时双方应认真清点核对出库商品的品名、数量、规格等以及外包装完好情况，办清交接手续。若出库后发生货损等情况责任由承运者承担。

5、商品出库后仓库管理员在当日根据正式出库凭证销账并清点货品结余数，做到账货相符。

6、按出货流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。

仓库管理制度和规定篇4

一、物资的验收入库仓库管理制度

1、物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。

2、对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、货管科主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。

3、库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。

a)未经总经理或部门主管批准的采购。

b)与合同计划或请购单不相符的采购物资。

c)与要求不符合的采购物资。

4、因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。

二、物资保管仓库管理制度

1、物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。

a)二齐:物资摆放整齐、库容干净整齐。

b)三清:材料清、数量清、规格标识清。

c)四号定位:按区、按排、按架、按位定位。

2、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正

3、库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。

三、物资的领发仓库管理制度

1、库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。

2、库管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的仓库管理制度原则。

3、领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购。

4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。

5、以旧换新的物资一律交旧领新;领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和总经理签字。

四、物资退库仓库管理制度

1、由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。

2、废品物资退库，库管员根据"废品损失报告单"进行查验后，入库并做好记录和标识。

仓库管理制度和规定篇5

1、目的

规范原材料、成品以及五金配件的仓储管理，确保原材料、成品以及五金配件在仓储过程中数量、质量符合有关规定。

适用范围

本管理办法适用于车间原材料、成品以及五金配件的仓库管理。

2、职责

公司生产部门提供必须的仓储设施和设备。

仓库保管员充分利用公司提供的仓储设施和设备对辖内物品进行妥善保管，确保辖内物品的数量、质量符合有关规定。

仓库保管员凭相关票据对相关物品及时进行接收和放行，并做好相关记录，定期上报。 及时对仓储实物、台帐、电脑账目进行核对。采取积极措施，最大限度的减少损耗

3、程序

3.1 物品入库

物品入库要做到品种不混，批次不混，堆码整齐;漏散原料应重新装袋堆码。

原料保管员凭地磅单和点包员、质检员签字的收料单签收原材料，并根据仓库情况及生产情况，按先进先出原则安排好进厂原料的存放位置，凭收料单入库做帐;堆放原料时注意留好通道，以便搬运和通风。

成品保管员根据仓库情况和生产任务，按先进先出原则合理安排成品存放位置，并监督拖料工按要求进行堆码。

标签与包装保管员根据标签和包装使用情况以及生产情况定期向生产部呈报计划，凭收料单签收入库并登记台帐。

五金配件保管员根据库存情况及时向生产部上报采购计划，凭收料单和发票入库做帐。

3.2 标识

标识按照《标识和可追溯性》中的有关规定进行

原料实行挂牌标识，标明品种、来源、入库时间、数量及质量情况;对入库后，理化指标还没有出来的原料应挂“待检”牌;对检测后不合格的原料应挂“禁用”牌，等待上级处理意见;原料超高堆放应放置“超高”警示牌。

成品标识执行国家标准中对标识的要求，标识的内容包括日期、编号、品种和包装重量;不合格产品应单独堆放，并挂待处理牌，按《不合格品控制程序》控制。

五金配件按《机电设备管理办法》，对其进行标识;失控设备应挂“禁用”牌;报废和封存的设备应标识清楚。

标识应清楚、准确;标识受损或遗失应及时补充;标识有误应由相关人员核实后订正。

3.3 仓储

原料、成品应分开堆放 。

原料保管员定期进行数量盘点，每隔5天编制一份《原料库存报表》;大堆原料每周检查一次温度和水分情况，并做好《每周原料检查纪录》。长期堆放的原料应进行倒仓，水分较高或有变质迹象的原料若短期内不能用完，应报车间主任组织翻晒。 保管员应对仓库进行及时整理，保持仓库整洁，并定期通风。

保管员应做到人走落锁，禁止非相关人员随意进出。

定期检查消防设施和设备是否可靠，做好防火、防事故准备。若仓库出现温度过高、有异味

等异常现象应立即检查，做妥善处理，并上报相关部门。

对超高堆码或仓储要求较高的物品应有相应的防护措施。

视鼠患程度开展灭鼠工作，减少物资损耗。

定期检查仓库设施是否可靠，如门、锁是否损坏，屋顶是否渗漏，并采取相应措施，同时上报车间主任。

3.4 物品出库

原料、成品、标签和包装、五金配件的出库严格遵守先进先出原则。

原料出库采取领料制，保管员凭领料单对原料放行，并做好领料流水账，每班对原料的使用情况进行登记、记录。

成品保管员凭客户发票领料联或领料单，对成品加盖区域印记后予以放行，并将相关信息输入电脑，登记台帐。发现成品包装破损应由车间会计核实后过磅，退给原料保管员。

标签和包装保管员对标签和包装做仔细清点后，凭领料单对标签和包装进行放行，并分别对标签和包装做领用纪录。

五金配件保管员凭加盖车间公章和车间会计私章的领料单，以及车间机电主管人员的计划对五金配件放行，并做好纪录。

仓库管理制度和规定篇6

为加强物资仓库的管理，做到仓库物料帐物相符、安全储存、保证生产，特订立本制度，望各车间、科室、班组和个人严格遵守执行。

一、请购：所有物料、原料、配件按以下规定进行请购，经部门主管审核呈总经理审批后，交采购部询价、采购。

1.常用零配件、劳保用品及低值易耗品由物料仓管理员按月计划填写《请购单》(三联单：一联采购部，二联部门留存)。

2.备件、维修材料、五金工具由各主任提报月计划，经主管审核后报生产厂长审批。

3.生产急需用件由车间、部门填写《请购单》，由生产厂长审批。

4.燃料由燃料库管理员报计划，厂长审批。

5.化工料、材料由科研室主任报计划，总经理审批。

6.纸箱等包装用品由纸箱仓仓管员报计划，主管审批。

二、入库：

1.各仓管员必须凭相关主管审批的《计划通知单》，按规格、品种、数量、质量验收入仓，经验收入库的物资，必须完整无缺，符合质量标准，由仓管员填写收料单，签名认可。

2.化工原料，入仓后必须及时送科研室化验，经检验合格，由技术总监签名认可，加盖合格章。

3.物资材料验收时，若发现实物名称不符、规格不同、质量差异或数量短缺等异常情况，应妥善保管好物资材料，分开堆放，不予收货入帐，并及时通知采购人员与供货单位联系解决。物料在保质期及领用后发现质量问题，经有关部门鉴定后确属质量问题，要及时通知财务部拒绝付款。

三、管理：

1、推广和运用物资、材料现代化的管理方法，按物资、材料分类堆放，整齐排列，标志明显，便于清点、盘点和物资发放。对各物料进行设卡登记，做到卡、帐、物三相符。

2、仓库管理工作，要树立防火、防盗、防事故观念，仓库内严禁吸咽。无关人员不准进入，库存物资材料要做到不锈、不霉、不腐、不损坏、不混乱、不受潮，对易腐、对易挥发的物资要经常检查、保养。对易燃、易爆物资要严格执行安全保管规程。

3、仓库管理人员要做好材料、物料的合理储备。 如发现物资材料超储或短缺，应及时书面报告公司领导及有关人员，搞好仓库管理工作。

4、仓库管理人员应做好每月的物资盘点工作，做到收发数字准确，手续完备，票据齐全，日清月结，帐物相符;库存报表要及时准确(月报表要求在每月截数后第二天报财务部)。盈亏损耗应有书面说明原因，报主管部门审批，由主管部门报厂处理。因人为因素造成的损耗、差异，应按情节进行处罚。

四、领用:

1、物资材料领用发出，必须按物料领用管理规定办理。如手续不齐全，仓管员有权拒绝发放，物资材料领用发出须经双方当场验明，由领料人在发料单上签认。

2、各车间班组每月20日应做出班组月度生产计划，交车间审核汇总后，于每月22日前交物料仓。

3、各车间班组或个人领用计划外工具、物料时，仓管人员需凭车间主任或主管部门负责人审批的计划发放。晚上急需领用材料，事后二天内须补办审批手续。

4、各车间、班组、科室或个人需领用五金、工具物料的一律要登记五金、工具保管领用卡，车间和仓库应设有底卡，并由车间主任及部门负责人批准方能发放。

5、对一切五金工具物料(包括电器、五金备件)发放，原则上以坏换好。 对于价值高的贵重物料应由公司领导严格审批，并按计划到仓库领用，否则一律不能发放。对所换坏件应集中存放，有计划地进行维修处理，尽量翻新再用。

6、仓内的一切物资、工具原则上不得外借，如需借出，须经部门主管以上批准方可借出。物资、工具外借时应做好登记手续，借用时间不得超过5天，仓管员对所借出物品负有催收归还的责任。因生产特殊急需，仓管人员有责任提前追还。

7、纸箱等包装用品由各班班长直接在纸箱仓领取，并办理登记手续，由仓管员备案。

8、化工料由使用人在化工仓领取，所发原料应有合格标记，领料双方进行数量、品质等确认后，填写出料单方可出料。

9、各类物资必须经仓管员验收后方可发放和领用，供应人员不得兼领所采购的物资。如违反本管理制度，将追究当事人责任。

仓库管理制度和规定篇7

一、危险品仓库禁令

1、外来人员未经允许，不得进入仓库。

2、严禁随意动用仓库消防器材。

3、严禁在仓库内乱接电源，临时电线，临时照明。

4、严禁在仓库堆放杂物、废品。

5、严禁在仓库内吸烟，使用手机等各类非防爆电子设备。

二、货物入库

1、所有货物，无论是新入库、退货，均应检查包装桶，确保无渗漏后方可入库。

2、新入库货物在桶身统一位置贴上物料名称小标签，并根据作业单信息在指定仓库桩脚位置将货物入库。

3、按要求叠放整齐，最高叠放至三层。叠放时注意轻拿轻放，防止掉落。

4、根据作业单信息，清点并核对数量，并在标识牌上写明品名、入库时间、数量、盘点时间及客户名称。并将该物料安全周知卡悬挂于标识牌下，每个品种悬挂一块即可。

5、在仓库管理台账上，根据实际情况，填写入库数量、入库后现存数量、客户等信息。

三、货物出库

1、货物出库在无特殊要求时，同种货物相同规格按照先进先出的原则。

2、根据作业单信息并核对原始提单信息，明确待出库货物品名、出库数量、存放地点、所属客户及车辆信息。

3、将包装桶身擦干净后，在桶身统一位置贴上物料品名大标签。

4、货物出库时，注意包装桶运输的轻拿轻拿，防止掉落。

5、装车完毕后，核对出库货物品名，清点车上货物数量及库存数量，确保出库品种、数量均无误。

6、在标识牌上更改库存数量，盘点时间(为本次出库时间)等信息。

7、在仓库管理台账上，根据实际情况，填写出库数量、出库后现存数量、客户、运输公司等信息。

四、货物保管

1、仓库物品堆放整齐、平稳，分类清楚;

2、储物空间分区及编号，标示醒目、朝外，便于盘存和领取。

3、通道不得乱堆放物品;

4、保持适当的温度、湿度、通风、照明等条件，必要时开启强制通风设备。

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