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2011年人力资源工作总结及2012年度计划

范文作者:本站    范文来源:本站整理    范文栏目:人力资源部工作总结    收藏本页

2011年是公司团队逐渐壮大的一年,在各部门紧密团结、努力下,基本完成各项管理工作,为2011年全年工作划上了一个完美的句号。现就2011年人力资源工作总结及2012年工作计划述职如下:

第一部分:2011年工作总结

一.人力资源规划

    根据公司组织架构,进一步确认各职能部门需求岗位,并撰写、修改相关岗位职责说明,并协助总裁办、质量部完善质量体系认证工作中需要的岗位说明书。

    根据公司提出的开源节流精神,以精干、高效的原则,组织与引导各部门开展人才评估与面谈工作,用人部门根据实际情况,与员工展开一对一面谈沟通。以优化部门岗位及人员设置与编制。

二.招聘管理工作

1.  完善招聘流程:在10年基础上完善招聘管理体制,实施与细化《招聘与录用SOP11版》操作流程。

2.  本年度初预计新增岗位55个(含扩编和储备人员),人力资源部根据网络、报刊、现场等多个渠道来满足公司人才招聘需求,建立公司全方位招聘渠道。2011年度公司参加近14场大中型招聘会,日平均查阅简历160份。新进员工82人,月平均新进率8.93%。截止年底在职员工91人(不含XX18人)。

3.  通过搜索简历、熟人推荐、现场招聘等招聘途径,平均每月安排近12场面试,面试安排情况具体如下:

2011年度招聘简历查阅数及面试人数相关数据汇总
 
月份
 预约数
 到达人数
 未到
 录取数
 组织次数
 面试到达率
 备注
 
1
 5
 4
 1
 0
 5
 80%
  
 
2
 46
 35
 11
 11
 11
 76%
  
 
3
 54
 34
 20
 15
 12
 63%
  
 
4
 16
 10
 6
 3
 7
 63%
  
 
5
 30
 27
 3
 2
 9
 90%
  
 
6
 43
 41
 2
 5
 15
 95%
  
 
7
 68
 47
 21
 10
 13
 69%
  
 
8
 76
 49
 27
 5
 18
 65%
  
 
9
 62
 34
 28
 6
 15
 55%
  
 
10
 60
 24
 36
 5
 14
 40%
  
 
11
 40
 18
 22
 5
 11
 45%
  
 
平均
 500
 323
 177
 67
 130
 67.36%
  
 

 

4.  招聘成本核算

(1).考通网络招聘,满足不同层次的人才需求,公司现用三大网络招聘平台,费用合计14000元,超预算1000元。如图所示:

网站
 时间
 类型
 花费(元)
 备注
 
前程无忧
 2011.5
 全国性网站
 8000元
 全国套餐
 
智联招聘
 2011.5
 全国性网站
 4000元
 全国套餐
 
宁波人才网
 2011.11
 区域性网站
 2000元
 2010年续签
 

 

(2).定时选择人才市场等区域现场招聘,2011年度共计参加场14场现场招聘会(不含分公司办事处),费用合计9460元,如图所示:


 2011年度人才招聘会费用支出明细
 
序号
 时间
 地点
 费用
 名称
 收到

简历数
 备注
 
1
 2011.1.16
 杭州
 1800
 中高级

人才
 15
 
 
2
 2011.2.13
 会展中心
 550
 综合
 20
 录用1人
 
3
 2011.2.20
 人才市场
 1000
 中高级

人才
 16
 录用1人
 
4
 2011.2.20
 会展中心
 550
 综合
 20
 录用2人
 
5
 2011.2.26
 会展中心
 550
 综合
 13
 
 
6
 2011.3.5
 人才市场
 1000
 中高级

人才
 24
 录用1人
 
7
 2011.3.23
 会展中心
 会员赠送
 综合
 16
 录用5人
 
8
 2011.3.25
 凯洲假日
 2500
 金领人才
 13
 录用2人
 
9
 2011.4.24
 上海
 600
 中高级人才
 15
 人力成本
 
10
 2011.8.20
 会展中心
 510
 综合
 16
 
 
11
 2011.9.17
 南苑E家
 政府补贴
 金领人才
 33
 含推荐简历12份
 
12
 2011.10.29
 人才市场
 赠送
 中高级

人才
 16
 录用1人
 
13
 2011.10.30
 人力资源

大厦
 400
 综合
 13
 录用1人
 
14
 2011.11.20
 人力资源

大厦
 政府

补贴
 大中专

招聘
 17
 
 
小计
 现场招聘
 实际支出
 9460
 预算:9900
 247份
 14人
 
网络招聘
 14000
 预算:13000
 
 含宁才网2000--未分摊
 

相较于现场招聘会而言,网络招聘效果较佳,本年度招聘支出23460元,低于预算额26000元。

三.培训与开发

1.  建立培训管理体系,制定并实施《培训管理SOP11》版。

2.  参照2011年培训计划进行实施,根据培训对象不同,可分为:新员工培训(每月一次)、营销人员培训、中高层领导培训、普通员工培训。根据培训形式的不同,可分为:企业内训和外训(外训又带薪培训和自我学习),公司提倡员工自发自觉学习,也积极为员工提供学习机会,参加教育局、劳动局等组织的公益培训近20余次,受训人达50人,占公司67%。

序号
 名称
 报名人数
 花费预算
 备注
 
1
 企业管理与资本运营高研班
 5
 政府补贴
 
 
2
 企业财务总监高研班
 1
 政府补贴
 
 
3
 物流师
 1
 政府补贴
 
 
4
 质量管理师
 1
 政府补贴
 
 
5
 企业培训师
 5
 政府补贴
 
 
6
 外贸业务员
 6
 政府补贴
 
 
7
 ISO9000认证内审员
 3
 政府补贴
 
 
8
 ISO14000认证内审员
 1
 政府补贴
 
 
9
 企业后备管理干部
 1
 政府补贴
 
 
10
 计算机网络管理员
 3
 政府补贴
 
 
11
 嵌入式系统工程师
 5
 政府补贴
 
 
12
 营销师培训
 2
 政府补贴
 
 
13
 五大员
 11
 7*1000+4*800=10200
 
 
14
 危机管理
 4
 政府补贴
 
 
15
 CAD
 9
 政府补贴
 
 
16
 专职生产管理人员
 2
 420*2=840
 
 
17
 高级研修班
 5
 政府补贴
 
 
18
 会计继续教育
 4
 
 
 
花费总计:10200
 

 

3.  建立公司内部讲师队伍,培养企业内部人才。在楼宇智能、安防监控、会议系统、LED亮化工程等专业培训上举荐工程服务中心内部技术工程师为学员授课讲解,在培养技术骨干力量上实行“传帮带”的一对一、一对二的学习加实践模式。

序号
 时间
 名称
 地点
 课时
 备注
 
1
 3.3
 监控、矩阵
 一楼培训室
 2
 
 
2
 3.4
 销售体系
 一楼培训室
 1
 
 
3
 3.7
 会议系统
 一楼培训室
 2
 
 
4
 3.10
 综合布线
 一楼培训室
 1
 
 
5
 3.15
 智能家居
 一楼培训室
 2
 
 
6
 3.16
 一卡通
 一楼培训室
 1
 
 
7
 3.19
 有效沟通
 一楼培训室
 2
 
 
8
 3.23
 销售技巧
 一楼培训室
 1
 
 
9
 4.12
 工程业务
 一楼培训室
 2
 
 
10
 4.15
 长城软件编程及产品
 一楼培训室
 2
 
 
11
 5.26
 财务制度、流程
 一楼培训室
 1
 
 
12
 7.4
 XX通视频会议
 一楼培训室
 1
 
 
13
 7.22
 综合布线
 一楼培训室
 1
 
 
14
 7.29
 摄像机
 一楼培训室
 2
 
 
15
 8.4
 光纤、监控、防雷
 一楼培训室
 2
 
 
16
 10.8
 员工手册
 一楼培训室
 2
  
 

 

4.  拟定公司内部培训课程体系。如新员工培训:企业文化、商务礼仪、员工手册学习等,通过不断优化课程方案,来提高培训效果。

四.员工关系管理

1.  制度建设:建立与完善人事档案管理体制,制定并实施《劳动合同管理SOP11版》、《人事档案管理SOP11版》、《员工异动管理SOP11版》、《员工试用期与转正管理SOP11版》等标准操作流程,并协助总裁办修订《员工手册》。

2.  新进人员劳动合同签订率达100%,年度办理员工转正与面谈手续41人次。

3.  按照国家社会保障福利政策,给予试用期间/转正员工缴纳五险基本保险,享受社会保险福利,推动公司社保福利政策执行的良性发展。年度单位费用成本358991.8元(不含12月),截止11月底在保人数87人,如图所示:

2011年度社会保险缴费数据汇总
 
月份
 单 位(元)
 个人(元)
 在保人数
 备 注
 
1
 35917.2
 14386
 89
 含9人编外其他
 
2
 35508.6
 14229.5
 88
 含9人编外其他
 
3
 32018.4
 12961.8
 79
 含9人编外其他
 
4
 28528.2
 11615.6
 70
 含5人其他
 
5
 31991.8
 13116.4
 73
 含4人其他
 
6
 31890.6
 13140.7
 71
 含4人其他
 
7
 28669.2
 11764.5
 65
 含4人其他
 
8
 26910
 11056.7
 61
 含4人其他
 
9
 33507
 13753.2
 76
 含7人编外其他
 
10
 35706
 14663.3
 81
 含7人编外其他
 
11
 38344.8
 15775.7
 87
 含7人编外其他
 
小计
 358991.8
 146463.4
 月平均在保76人
  
 

 

4.  公司离职情况

    公司人员稳定性几经考验,但高离职率是我公司及部门面临的一个重要难题,本年度月平均离职率8.24%,同比去年高0.95%,离职人数高达84人。离职原因又以企业文化氛围及制度、薪酬福利待遇居多。希望能够得到高层领导的重视及改善良策。

2011年度入离职数据汇总
 
月份
 月初人数
 离职人数
 离职率
 上年同比
 新进人数
 新进率
 月末人数
 备 注
 
1
 92
 2
 2.20%
 ∕
 1
 1.09%
 91
  
 
2
 91
 14
 13.50%
 ∕
 13
 14.36%
 90
  
 
3
 90
 11
 10.70%
 17.50%
 12
 13.26%
 91
  
 
4
 91
 10
 10.60%
 5.70%
 3
 3.43%
 84
  
 
5
 84
 9
 10.20%
 12.20%
 4
 4.91%
 79
  
 
6
 79
 15
 16.70%
 10.00%
 11
 14.19%
 76
  
 
7
 76
 7
 8.60%
 5.70%
 5
 6.67%
 74
  
 
8
 74
 3
 3.60%
 3.60%
 8
 10.46%
 79
  
 
9
 79
 6
 6.80%
 7.00%
 9
 11.18%
 82
  
 
10
 82
 5
 5.50%
 2.20%
 9
 10.71%
 86
  
 
11
 86
 2
 2.20%
 1.00%
 7
 7.91%
 91
  
 
12
 91
 ∕
 ∕
 8%
  
  
  
  
 
小计
 平均85人
 84
 8.24%
 7.29%
 82
 8.93%
 平均在职84人
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
备注:月离职率=离职人数/月新进人数+月初人数*100%
 
 
      月新进率=新进人数/(月初人数+月末人数)/2*100%
  
 

 

第二部分:2012年度工作计划

一.员招聘与配置

1.招聘需求

    现阶段人员的招聘主要是集中在技术型人才和销售型人才,根据公司组织架构及战略发展,扩大编制部门也需要配置相应专业人才,投入运作。因此,2012年招聘量与2011年比,预计增补人员达41 人(如图所示)

序 号
 部 门
 岗 位
 人数
 备  注
 
1
 总裁办
 网络工程师
 1
 储备人员(IT部)
 
2
 质量部
 检验员
 1
 扩大编制
 
3
 行政部
 前台文员
 2
 扩大编制/储备人员
 
4
 工程
 项目经理
 2
 扩大编制/储备人员
 
5
 工程设计师
 2
 扩大编制/储备人员
 
6
 安装调试工程师
 2
 扩大编制
 
7
 人力资源部
 培训/绩效专员
 1
 扩大编制
 
8
 品牌营销
 营销总监
 2
 扩大编制
 
9
 销售经理
 10
 扩大编制/储备人员
 
10
 销售工程师
 10
 扩大编制/储备人员
 
11
 商务
 2
 扩大编制
 
12
 国际贸易
 外贸业务/单证(XX)
 2
 扩大编制/储备人员
 
13
 外贸业务员
 2
 扩大编制
 
14
 产品物流
 采购工程师
 2
 扩大编制
 

 

2.招聘方式与途径

(1).我公司现使用的网站有前程无忧、智联招聘、宁波人才网,通过2011年简历汇总情况来看,宁波人才网相对其他两个网站收到简历较多,面试到达率和录取率也较高,其次是前程无忧。智联招聘效果不是很明显,建议可以考虑不续签。

网站
 时间
 类型
 花费(元)
 备注
 
前程无忧
 2012.5
 全国性网站
 8000
 于2011年  续签
 
智联招聘
 2012.5
 全国性网站
 4000
 于2011年  续签
 
宁波人才网
 2012.11
 区域性网站
 2000
 于2011年  续签
 
网络招聘预算费用:14000(往年比较)=14000
 

(2). 年度招聘分两个旺季。第一个旺季是2月至4月中旬,第二个旺季是9月份至11月中旬,在招聘旺季时坚持以网络招聘和现场招聘同时进行,初步预定参加会展中心的现场招聘2-3场/月,人力资源大厦1-2场,柳汀街中高级人才招聘会1-2场,金领人才招聘会1-2场;淡季根据公司当时的人员需求,适当安排现场招聘,平均每月1场,以保证人员的及时到岗,不影响公司正常业务,同时在一定的程度上也达到了宣传公司的效果。

招聘工作的展开带来的招聘费用的上涨,预估算招聘费用如下:

a.现场招聘费用:10场(450元/场*5;1000元/场*2;2500元/场*2)=9250元

b.网络招聘费用:宁波人才网2000元/年

                智联招聘&前程无忧(续订)12000元/年

c.其它临时费用:4000元(备用)

d.人工费用 :招聘人员人力成本、时间成本。

以上是主要的费用,另外还需考虑海报费用,餐饮费以及人员到岗时的培训费用大致的估算约30000元/年。

二.          培训与开发

1.培训不仅是企业给予员工个人技能提升方式与福利,更是企业培养人才、留住人才的手段。公司主要以新员工和营销人员培训为主,根据各部门人员需求及公司职能部门的增加,预计明年培训组织与预算如下:

a.  新员工培训(内部讲师):6课时/次(每月一次),费用:30元/时(参照讲师时工资)×6×12=2160(元)

b.  业务人员培训(内部讲师):4课时/次(两月一次),费用:50元/时(参照讲师时工资)×4×6=1200(元)

c.  中高层领导培训(内部讲师):4课时/次(两月一次),费用:80元/时(参照讲师时工资)×4×6=1920(元)

d.  全体员工培训(内部讲师):4课时/次(半年一次),费用:100元/时(参照讲师时工资)×4×2=800(元)

e.  企业外训:1000元/人(每年15人左右),费用:1000元/人×15=15000(元)

f.  拓展训练(增强企业内部职工的凝聚力):一年一次,费用:200元/人×100人=20000(元)

g.  其它临时费用:3000元(备用)

h.  人工费用 :招聘人员人力成本、时间成本。

    以上是主要的费用,预计总计约45000元/年(含浮动因素产生的费用)。

2.通过制定相应的激励措施,来鼓励员工积极参与培训,如荣誉激励、奖金激励、休

假激励等手段。

5.  可以建立培训组织队伍,让员工自发自觉参与到培训课程的制定,时间的安排,讲师的选拔中来,将学习型组织从口号践行到工作与生活中。

三. 其他常规工作

1.  员工关系管理:及时做好员工入职、离职、转正等手续;保证常规手续完善无纰漏;及时更新与完善员工档案资料;合理规避公司与员工之间的劳资纠纷,维护公司利益。

2.  根据公司ISO质量体系,做好相关工作的记录,以便查缺补漏,精益求精。

3.  协助高层领导做好企业文化建设、绩效考核等管理工作;创造良好的工作氛围,降低员工离职率2.5%点

    以上是人力资源部2011年-2012年度的工作总结及计划,请领导查阅,给予建议。人力资源管理工作不仅是人力资源部的工作,更是关系到各职能部门及整个公司的长远发展,团队通过又一年的努力,取得的成绩和面临的挑战同在,而我们更要感谢这一年来领导的支持与鼓励,尤其是招聘、培训工作给我们提供了大量的资源,在这一年里,公司的运营体制渐入佳境,新的一年里,我们会倍加努力,朝着我们的愿景与战略目标迈近。

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